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作者:信息发布员   |    栏目:综合公告    |    日期:2016-08-30    |    浏览728次

2016年度法院部门预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门概况。

灌云县人民法院为国家行政机关,属财政全额保障单位,人员编制133人,其中政法编制数123人,行政附属编制数10人。现有在职在编在岗干警121人(其中法警17人),退休46人,单位负担遗属7,合同制职工76人。我院内设刑庭、少年庭、民一庭、民二庭、执行局、立案庭、行政庭、法警队、法医技术室、审管办、审监庭、纪检监察室、行政装备科、办公室、政治处和两个基层法庭即杨集法庭、仲集法庭。

我院现有房屋16206平方米, 均为2008年投入使用,其中法院审判综合楼面积为14926平方米,杨集法庭审判综合楼面积为1280平方米。车辆编制数18辆,现有车辆18辆,其中公务用车1辆,执法执勤车17辆。

(二)部门主要职责。

灌云县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责:1、依法审理由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。2、依法审理由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等再审案件和其他案件。3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和按照法律规定应由本院执行的其他案件。4、领导、指导、监督基层人民法庭的各项审判工作。5、负责本院的思想政治工作和廉政工作,强化干警思想教育;按照权限和职责要求,管理本院的司法审判人员、司法辅助人员、司法警察、司法行政人员;管理机构编制、奖惩等有关方面的工作;负责本院人事管理工作和法官的专业学历教育、业务培训工作;组织开展法制宣传和审判调研工作。6、负责本院各项经费、物质装备、两庭建设、机关安全保卫、司法技术鉴定和法警等司法行政管理工作。7、承办其他应由县人民法院负责的工作。

(三)2016年收入预算情况。

2016年收入预算总额为3389.12万元,其中公共财政补助收入1194.36万元;纳入预算管理非税收入1186.25万元;财政专户管理往来资金270万元;一般预算 上年结余收入738.51万元。

(四)2016年支出预算情况。

2016年支出预算总额为3389.12万元,基本支出1556.79万元,其中:人员支出1190.97万元,公用支出365.82万元;项目支出1832.33万元。

二、2016年度部门预算表

2016年度灌云县人民法院部门预算详见附表。

三、2016年度部门预算安排情况说明

2016年支出预算总额为3389.12万元,基本支出1556.79万元,其中:人员支出1190.97万元,公用支出365.82万元;项目支出1832.33万元。

1、人员支出1190.97万元,资金来源为公共财政补助1184.57万元,纳入预算管理收入1.18万元,一般预算上年结余5.22万元。

⑴在职人员工资800.05万元,退休人员经费230.71万元、遗属人员经费5.97万元,医疗保险费支出54.97万元,住房公积金92.86万元,资金来源均为公共财政补助。

⑵工伤保险4万元,其中纳入预算管理非税收入0.74万元,一般预算上年结余3.26万元。

⑶生育保险2.4万元,其中纳入预算管理非税收入0.44万元,一般预算上年结余1.96万元。

2、公用支出365.82万元,资金来源为纳入预算管理非税收入339.82万元,一般预算上年结余26万元。

⑴日常公用经费361.82万元,人均3万元,资金来源为纳入预算管理非税收入335.82万元,一般预算上年结余26万元。其中公务接待费29.4万元,与上年相比增加0.96万元。

⑵我院现有公务用车1辆,公车运行和维护费4万元,车均4万元,资金来源为纳入预算管理非税收入,与上年相比减少86万元,主要原因是今年我院执法执勤车17辆,运行和维护费未列入县级财政预算,由我院从省级政法转移支付资金中列支。

2016年三公经费预算33.4万元,与上年相比大幅减少。

3、项目支出1832.33万元,资金来源为公共财政补助9.79万元,纳入预算管理非税收入845.25万元,上年结余收入707.29万元,财政专户管理往来资金270万元。

⑴法警值勤补贴

17名法警值勤补贴,按国家标准每人每月480元,全年共需要经费9.79万元,资金来源为公共财政补助收入。

⑵法院工作人员加班补贴

根据人社部发[2013]17号文件精神,101名在编在岗法院工作人员法定工作日之外加班补贴,每人每月300元,全年共计36.36万元,资金来源为一般预算上年结余

⑶法官津贴

根据灌发[2014]42号文件精神,2015年我院进行司法改革,对主审法官进行岗位设置,36*600/月;普通法官23*300/月,司法辅助人员58*200/月,全年共计48.12万元,资金来源为一般预算上年结余

劳务费

现有合同制职工63人,劳务派遣人员12人。江苏省高级人民法院与江苏省人力资源和社会保障厅2015112日联合下发《江苏省法院系统书记员岗位等级培训考核办法(试行)》《书记员岗位等级标准(江苏地区法院试行)》,规定全省法院所有在岗合同制书记员均应参加岗位等级培训考核,其结果作为确定书记员专业水平和评定岗位等级的依据,江苏省人社厅将统一核发《江苏省书记员岗位等级证书》。书记员实行分级管理,岗位等级实行初级、中级、高级三个等级,同一等级内分三等、二等、一等三个等次。根据司法改革要求,所有通过省院考核书记员,均按等级享受相关工资福利待遇,目前正在进行中。全年共需经费180万元,资金来源为一般预算上年结余

⑸秸秆禁烧补助

117名在职干警,每人每季2000元;75名合同人员每人每季1000元,全年共需经费61.8万元,资金来源为一般预算上年结余

⑹干警疗养费用

根据法政[2014]125号和苏高法电[2014]440号通知精神,为了关心法院干警身心健康,缓解干警工作压力,更好地体现从优待警,提高法院工作效率,拟分批次安排在职在岗干警到北戴河法官培训中心疗养。117名在职干警,每人每批3000元,全年共需费用35.1万元,资金来源为一般预算上年结余

⑺目标考核奖

根据县相关文件精神,117名在职干警,每人每年8000元发放目标考核奖,全年共计93.6万元,资金来源为一般预算上年结余

⑻退诉讼费等

根据相关法律规定,按照生效法律文书履行退费程序;移动公司移动基站电费等,全年共计270万元,资金来源为财政专户管理往来资金。

⑼职工伙食补贴

117名在职干警及75名合同人员每人每月300元,杨集法庭每月5000元,全年共计75.12万元,资金来源为一般预算上年结余

⑽仲集人民法庭审判综合楼建设项目

因行政区划调整,我院板浦法庭已从板浦镇撤回,现其管辖范围调整为下车镇、同兴镇、四队镇、圩丰镇、洋桥农场,人口29.1万人,面积437.2平方公里,年受理案件1000余件,人员暂时在县法院临时办公,给群众造成极大不便,为方便群众诉讼,按最高人民法院和法苏省高级人民法院的要求,我院拟在下车镇仲集新镇区富民大道北侧新建仲集人民法庭审判综合楼。该地块面积为6600平方米(合约10亩),项目建筑面积为2350平方米,局部四层,项目总投资为693.25万元。资金来源为纳入预算管理非税收入。

⑾办公设备购置

办公设备购置25.95万元,资金来源为一般预算上年结余。其中:

办公桌椅购置12万元:我院每年新招录的公务员和编外书记员不断增多,现有办公桌椅橱已不能满足办公要求,新增办公室需购置办公桌椅橱,杨集法庭申报省级“青年文明号”和全省法庭文化建设示范单位需新建干警活动室、图书室等,少年法庭创建国家级“青少年维权岗”需新建心理咨询室、成立彩虹法制学校、法制社区等,均需办公桌椅橱等。现急需要添置办公桌橱20套。(1.8米桌2000元,三门橱1800元,椅200元,每套共计4000*30=120000元)

法警体能训练中心训练器材购置9.45万元:根据苏高法[2015]60号江苏省高级人民法院关于进一步加强全省法院各级警队警营文化及基础设施建设的指导意见要求,我院需购置法警体能训练器材。

空调购置4.5万元:我院新增人员增加办公厂所需购置空调,杨集法庭部分空调老化需更新。另杨集法庭申报省级“青年文明号”和全省法庭文化建设示范单位需新建干警活动室、图书室等,少年法庭创建国家级“青少年维权岗”需新建心理咨询室、成立彩虹法制学校、法制社区等,急需购置空调。

⑿法院停车场所建设工程

张拉膜车棚安装工程约500平方米,每平方约510元,计需25.5万元。法院车位彩砖及基础工程,约500平方,每平方约220元,计需11万元。两项工程共需经费36.5万元,资金来源为一般预算上年结余

⒀法院审判法庭内部设施装修

根据最高人民法院《人民法院审判法庭内部设施技术标准》要求,对我院17个审判法庭和1个科技大法庭进行改造装修需经费69.5万元(17*3.5万元+1*10万元),资金来源为一般预算上年结余

⒁退休职工慰问经费

退休职工和遗属节日慰问。退休职工46人,每人每年1000元;遗属8人,每人每年800元,共计5.24万元。资金来源为一般预算上年结余

⒂杨集法庭创建“省青年文明号”改造项目

根据苏高法[2015]119号、202号关于申报2015年度省级“青年文明号”的通知要求和全省法庭文化建设示范单位的标准,对杨集法庭进行改造。约需建设经费40万元,资金来源为一般预算上年结余

办案业务费

办案业务经费122万元资金来源为纳入预算管理非税收入

⒄增加门禁经费

根据上级法院关于增强法院安保措施的要求,我院需增加门禁3道,约需经费7.5万元,资金来源为纳入预算管理非税收入

⒅保安夜间巡逻电瓶车

根据上级法院关于增强法院安保措施的要求,需购置保安夜间巡逻电瓶车1辆,约需经费4.8万元,资金来源为纳入预算管理非税收入

⒆本年结余

本年预计结余17.7万元,资金来源为纳入预算管理非税收入

 

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