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作者:信息发布员   |    栏目:综合公告    |    日期:2016-08-30    |    浏览814次

2015年度法院部门决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 法院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 法院2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

灌云县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责:1、依法审理由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。2、依法审理由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等再审案件和其他案件。3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和按照法律规定应由本院执行的其他案件。4、领导、指导、监督基层人民法庭的各项审判工作。5、负责本院的思想政治工作和廉政工作,强化干警思想教育;按照权限和职责要求,管理本院的司法审判人员、司法辅助人员、司法警察、司法行政人员;管理机构编制、奖惩等有关方面的工作;负责本院人事管理工作和法官的专业学历教育、业务培训工作;组织开展法制宣传和审判调研工作。6、负责本院各项经费、物质装备、两庭建设、机关安全保卫、司法技术鉴定和法警等司法行政管理工作。7、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成情况

灌云县人民法院为国家行政机关,属财政全额保障单位,人员编制133人,其中政法编制数123人,行政附属编制数10人。现有在职在编在岗干警121人(其中法警17人),退休46人,单位负担遗属7人,合同制职工76人。我院内设刑庭、少年庭、民一庭、民二庭、执行局、立案庭、行政庭、法警队、法医技术室、审管办、审监庭、纪检监察室、行政装备科、办公室、政治处和两个基层法庭即杨集法庭、仲集法庭。

我院现有房屋16206平方米, 均为2008年投入使用,其中法院审判综合楼面积为14926平方米,杨集法庭审判综合楼面积为1280平方米。车辆编制数25辆,现有车辆29辆,其中公务用车1辆,执法执勤车28辆(有2辆执法执勤车辆待处理)。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,县法院在县委、县政府、县人大和上级法院的监督指导下,在社会各界的关心支持下,深入贯彻落实党的十八大会议精神,准确把握全面推进依法治国对法院工作的新要求,以“全力实现法院工作质的跨越”为目标,紧扣审判执行工作中心,积极稳妥推进司法改革,狠抓队伍建设,法院各项工作取得新进展。一是全年共受理各类案件9548件,同比增加16.3%;结案8423件,同比增加16.9%,其中,刑事案件579件,民商事案件6517件,行政案件31件,国家赔偿案件2件,申诉、涉诉上访案件78件,执行案件2341件,解决争议标的额十余亿元,收、结案数均创历史新高,我院被县委评为建设灌云先进单位。二是司法改革取得新进展。深化审判权运行机制改革,公开选任36名主审法官,组建成立6个庭长团队、20个主审法官团队和3个综合模式执行团队。三是加强法院文化建设,图书室、电子阅览室、休闲活动中心、综合乒乓球、羽毛球、台球、健身房为一体的健身活动中心等文化设施建成并投入使用。提档升级了院史荣誉室,档案管理工作高分通过省五星级验收。2015年来,我院有8个部门、15名同志获得省、市法院及上级表彰,执行局荣立全省法院集体二等功,杨集法庭被评为“全省法庭文化建设示范单位”,少年庭被确定为全省家事审判方式改革试点单位。1名同志被评为全省优秀人民法庭庭长,2名同志被市中院荣记个人三等功。

第二部分 法院2015年度部门决算表

灌云县人民法院2015年度部门决算表详见附表。

第三部分 法院2015年度决算情况说明

一、   收入支出总体情况说明

灌云县人民法院2015年度收入、支出总计分别为5152.61万元、2621.59万元,与上年相比收、支总计各增加2650.91万元、119.89万元,分别增长105.96%4.79%。主要原因一是新招录人员增多以及因职务职级并行和工资级别正常晋升,在职及退休人员工资增长幅度较大,二是受理案件增多,导致办案经费增加,三是政法转移支付资金年内下达指标较晚,无法在年内按计划实施,均结转在下年度内列支。

(一)收入总计5152.61万元。包括:

1.财政拨款收入5152.61万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加2650.91万元,增长    105.96%。主要原因一是追加人员经费,二是受理案件增多,诉讼费、罚没收入增加,三是政法转移支付资金年内下达指标较晚,无法在年内按计划实施,均结转在下年度内列支。而上年度决算以实际项目支出数为收入数,不包括结转和结余数。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计5152.61万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元。

2.公共安全(类)支出2573.42万元,主要用于行政运行、人员工资福利支出、办案支出。与上年相比增加110.52万元,增长4.49%,主要原因一是新招录人员增多以及因职务职级并行和工资级别正常晋升,在职及退休人员工资增长幅度较大,二是受理案件增多,导致办案经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出48.17万元,与上年相比增加了9.37万元,增长24.15%,主要是社会保障标准的提高及新招录人员增多。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余2531.02万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为省级政法转移支付资金年内下达指标较晚,无法在年内按计划实施,均结转在下年度内列支。

二、收入决算情况说明

灌云县人民法院本年收入合计5152.61万元,其中:财政拨款收入5152.61万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

灌云县人民法院本年支出合计2621.59万元,其中:基本支出1694.61万元,占64.64%;项目支出926.98万元,占35.36%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

灌云县人民法院2015年度财政拨款收入5152.61万元,支出2621.59万元,年末结转和结余2531.02万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2650.91万元、119.89万元,分别增长105.96%4.79%

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌云县人民法院2015年财政拨款支出2621.59万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加119.89万元,增长4.79%

灌云县人民法院2015年度财政拨款支出年初预算为1851.57万元,支出决算为2621.59万元,完成年初预算的141.58%。决算数大于年初预算的主要原因一是新招录人员增多以及因职务职级并行和工资级别正常晋升,在职及退休人员工资增长幅度较大,二是受理案件增多,导致办案经费增加,三是政法转移支付的项目资金未列入年初预算。

(一)公共安全(类)

公共安全。年初预算为1809.36万元,支出决算为2573.42万元,完成年初预算的142.22%

(二)医疗卫生与计划生育支出

行政单位医疗。年初预算为42.21万元,支出决算为  48.17万元,完成年初预算的114.12%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

灌云县人民法院2015年度财政拨款基本支出1694.61万元,其中:

(一)人员经费1361.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费333.24万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌云县人民法院2015年一般公共预算财政拨款支出2621.59万元,与上年相比增加119.89万元,增长4.79%

灌云县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1851.57万元,支出决算为2621.59万元,完成年初预算的141.58%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灌云县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.61万元,其中:

(一)人员经费1361.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费333.24万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

灌云县人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出75.54万元,占“三公”经费的77.45%;公务接待费支出22万元,占“三公”经费的22.55%。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出 0  万元。

2.公务用车购置及运行费支出75.54万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元。

2)公务用车运行维护费决算支出75.54万元,完成预算的83.93%,决算数小于预算数的主要原因我院落实中央八项规定要求,减少公务用车出行,注重勤俭节约。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,执法执勤车辆28辆。

3.公务接待费22万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元。

2)国内公务接待支出22万元,完成预算的77.35%决算数小于预算数的主要原因是我院落实中央八项规定要求,控制接待次数和规模,减少陪同人员,降低接待标准。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待259批次,3145人次。主要为:一是接待上级领导和外地同行来我院工作检查、业务指导、业务交流,二是案件审判、案件执行时加班发生的工作餐。

灌云县人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.95万元,主要为参加上级法院召开的各项会议。

灌云县人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出40.65万元,完成预算的135.5%,决算数大于预算数的主要原因一是培训内容增加,二是参训干警增加。全年培训主要为:一是干警进行拓展培训,二是赴西南政法大学业务培训,三是赴山东沂蒙革命老区接受红色教育,四是县组织的新招录公务员初任培训,以及上级法院组织的法官初任培训、业务培训、新招录合同制书记员岗前培训等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出295.07万元,比2014年增加165.33万元,增长127.43 %

(二)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆29辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车28辆。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目和一般行政管理事务、机关服务、“两庭建设”、事业运行以外其他用于法院方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费,主要用于缴纳机关公务人员医疗保险费。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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